部分 報告前言
本公司保證報告所公布的質量誠信體係建設情況不存在任何誤(wu)導性陳述及(ji)虛假情況，並對其內容的客觀性、真實性負責。
報告組織範(fan)圍：安徽牧馬湖農業開發集團有限公司
報告時間範(fan)圍： 2015年1 月—2015年 12月
報告發布周期：1 次/年
報告數據說明(ming)：報告內所涉及(ji)數據來源於公司，數據真實、有效報告獲取方式：公司將以牧馬湖網站為載體，展現《企業質量信用報告》。
我僅(jin)代表安徽牧馬湖農業開發集團有限公司全體員工衷心感謝社會各界、廣大用戶的厚(hou)愛、支持與合作！十五年來牧馬湖人永不滿(man)足(zu)、開拓進取，致力(li)於民生事業——大米加工的發展，取得了令人矚(zhu)目的成績，“牧馬湖”商標被認定為安徽省著名商標， “牧馬湖”牌大米被評為安徽省先進產品。
在十三五到來之即，我們將繼續“善念、善導、聚焦、效率、創新、變革”核心價值觀，秉承“創造中國從田間到餐桌的健康大米莊園(yuan)”的理念，與新老客戶精誠合作，為打(da)造大米行業知名品牌、振興(xing)民族(zu)工業而不懈努力(li)！
安徽牧馬湖農業開發集團有限公司，是集農業開發、糧食收儲、加工銷售為一體的省農業產業化龍頭企業，地處天揚公路(lu)沿線，西臨205國道，東近江蘇揚州港(gang)，水陸交(jiao)通便利(li)。公司成立於2001年4月份，注冊資金5000萬元，下設“天長市興(xing)盛糧油有限公司”、“安徽牧馬湖米業有限公司”、“天長市天益米業有限公司”、“江蘇軍牧米業有限公司”四個子公司。集團職工200人，其中大專(zhuan)以上人員46人，專(zhuan)業技術人員28人。目前原(yuan)糧和成品糧倉容為40000多噸，擁有日加工稻穀(gu)能力(li)1000噸、年加工稻穀(gu)能力(li)30萬噸的大米生產線計3條。
公司自建立至今，始終秉承“善念、善導、聚焦、效率、創新、變革”的核心價值觀，堅持“服務農民、回報社會、合法經營、滾動發展”的經營模式，奉行“以人為本、以質取勝、誠實信用、顧客至尊”的宗旨，明(ming)確企業的未來發展方向和戰略規劃，結合企業實際情況調整企業組織架(jia)構，組建獨特的“兩委兩鏈”，形成了“單項(xiang)立體循環考核體係”的新型企業管理模式並著力(li)打(da)造企業團隊核心競爭力(li)，為牧馬湖成為“百年企業”奠定堅實的基(ji)礎。
國家糧食局中國農業發展銀行發展重點支持企業名、 有機食品生產基(ji)地、 放心糧油示範(fan)加工企業、 企業AAA信用等級、 守合同重信用企業、中國糧油50強企業、安徽省農業產業化省級龍頭企業、安徽省示範(fan)現代農業產業化聯合體、安徽省優秀(xiu)質量管理小組、安徽省級應急加工指定企業、“國家糧食行業誠信糧油企業”、銀行信用等級、安徽省著名商標、安徽省先進產品、安徽省級農業科技示範(fan)園(yuan)、安徽省級民營科技企業、安徽省專(zhuan)精特新企業、安徽糧油20強企業、安徽省名優特產食品、2018滁州（協會）食品安全優秀(xiu)企業、公司黨支部和工會，分別(bie)省級評為第六批“雙強六好”、“非公企業示範(fan)工會”、“職工之家”等榮譽稱號。
目前公司產品暢銷全國，在上海、浙江、福建、廣東、海南等地各大超(chao)市和農貿市場，占領一定的市場份額，深受消(xiao)費(fei)者歡(huan)迎(ying)。
第二部分 報告正文
從創業之初，牧馬湖人把產品質量視為企業生存發展的基(ji)石和重要戰略資源，秉承“以人為本，持續改進，顧客滿(man)意是牧馬湖人永恒的追求” 的質量方針，積極推行 ISO9001 質量管理體係，實施多方麵質量管理，實現“做精、做大，做強” 的目標，製定了相(xiang)關的質量管理措施，從產品種植(zhi)源頭開始，所有大米出廠前一定要經過檢驗，合格後予以出廠。
（一）質量管理機構
安徽牧馬湖農業開發集團有限公司依據精簡高效的原(yuan)則，建立了職能式管理的組織機構，設立了管理者代表，對公司的決策(ce)層、各工作崗位建立了詳細的工作標準，製定了各單位職責條例。各部室各司其職、相(xiang)互溝通配合， 銷售、技術開發、采購、來料檢驗、倉儲、工藝、生產、檢驗、成品儲運等運作流程脈(mai)絡清(qing)晰(xi)、流暢。公司總(zong)經理授權管理者代表多方麵負責企業的質量管理工作，為此，成立了質技部——檢驗、監控和完善公司質量管理體係，建立對供方的質量管理體係，產品的質量檢驗、質量控製及(ji)整機可靠性試驗，多方麵推行質量管理工作，不斷提升(sheng)公司整體質量管理水平。
（二）質量管理體係
1、質量管理方針
安徽牧馬湖農業開發集團有限公司確立了“以人為本，持續改進，顧客滿(man)意是牧馬湖人永恒的追求”，在質量方針指導下，依據經營戰略目標和部門的職能，將公司戰略分解(jie)到各部門，由各部門再分解(jie)，並形成員工層級的績效目標，從而保持員工個人目標與公司整體目標的一致性。同時通過建立專(zhuan)門的組織機構對目標指標的製定和實施進行監測，並對各目標指標係統進行不斷完善更新。在體係運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、整理各部門及(ji)所有層次、過程的績效數據和信息。公司采用了基(ji)於 PDCA 循環的係統、多方麵的改進方法來管理改進過程。公司倡導並采用了多種工具(ju)來改進公司各部門、各層次的績效，並根(gen)據測評結果采用學習和創新方式，不斷修正戰略目標和計劃，堅持改進和調整，確保公司中長期戰略目標地實現。
2、質量管理體係
公司於2009年獲得 ISO9001量管理體係認證證書，其範(fan)圍大米加工和服務。已(yi)獲得滁州食品藥品監督管理局頒發的全國工業產品生產許可證。
3、質量管理辦法
公司建立了《體係審(shen)核管理辦法》、《管理評審(shen)管理辦法》，並根(gen)據內部審(shen)核需要培養了五名培訓合格的內審(shen)員。為確保體係運行的有效性和持續改進，根(gen)據體係審(shen)核規定，公司每月對內部各部門進行體係抽樣檢查，每年開展覆蓋全公司範(fan)圍的體係內審(shen)，對於審(shen)核發現的不符合項(xiang)，公司組織各責任部門進行分析原(yuan)因，製定糾正措施與預防控製措施，責任單位根(gen)據糾正預防措施落(luo)實整改，並評價整改效果，各問(wen)題整改驗證合格後關閉。很終形成內部審(shen)核報告，對體係的整改及(ji)不合格項(xiang)的預防提出建議，並作為管理評審(shen)的一個重要輸(shu)入，報告管理者。公司製定了《不合格與糾正預防管理辦法》、《產品質量檢驗和生產過程質量管理辦法》、《產品抽查檢驗管理辦法》，對產品進行了嚴格管控。
綜上所述，我們建立了獨具(ju)特色的質量管理體係，該(gai)體係強調係統優化、過程方法、質量工具(ju)應用的常規化和日常化，在各係統、各過程充分應用 PDCA 循環，持續改善、追求卓越。
（三）質量風險管理
1、質量投訴處理
公司堅持以市場為導向，在不斷擴大銷售範(fan)圍，開發新產品，適應市場消(xiao)費(fei)趨勢(shi)，做好售後服務的同時，加強市場服務網點建設，製定了質量投訴處理辦法以及(ji)質量問(wen)題（追溯）管理製度，積極受理消(xiao)費(fei)者投訴。具(ju)體做法如下：
a、 根(gen)據公司劃分的銷售區域，設立辦事處，統籌市場銷售工作。目前公司產品暢銷全國，在上海、浙江、福建、廣東、海南等地各大超(chao)市和農貿市場，占領一定的市場份額，深受消(xiao)費(fei)者歡(huan)迎(ying)。
b、重點市場在設立固(gu)定辦事處強化銷售網絡。為保護(hu)用戶權益，維(wei)護(hu)用戶利(li)益，提高顧客滿(man)意度，製定了顧客投訴處理辦法，具(ju)體做法如下：
a.業務人員自接到顧客投訴後，遞送質量部門辦理，區內 12 小時內予以答(da)複(fu)，區外省內 24 小時內予以答(da)複(fu)，省外 48 小時內予以答(da)複(fu)。
b.受理人員在認定確屬產品質量責任後，給予更換、退貨、補足(zu)商品數量、退還貨款的賠償。
c.對因產品質量問(wen)題造成消(xiao)費(fei)者損(sun)失的，依據國家相(xiang)關法律的有關規定給予購買(mai)產品的用戶賠償損(sun)失。
d.對無(wu)法確認的質量責任，原(yuan)則上不予賠償，特殊情況下給予退貨或更換。
2、質量風險監測
公司製定了《產品風險管理辦法》，通過使(shi)用對公司生產的產品進行判定，通過危害和風險管理來驗證產品，以此確保消(xiao)費(fei)者安全有效控製。
（1）在產品工藝設計階段，工藝部門負責對產品的生產製造、包裝和倉儲過程進行風險評估(gu)， 列出所有涉及(ji)的製造工藝、運輸(shu)和倉儲工序以及(ji)環境影響(xiang)因素，識別(bie)對消(xiao)費(fei)者安全的關鍵性影響(xiang)，如異物汙染、化學性和生物性汙染等，找出所有潛在的失效模式，並分析其可能的後果。
（2）質量部負責對產品的質量檢驗、實驗過程進行風險評估(gu)，列出所有涉及(ji)的檢驗、實驗過程以及(ji)環境影響(xiang)因素，識別(bie)對消(xiao)費(fei)者安全的關鍵性影響(xiang)，如異物汙染、化學性和生物性汙染等，找出所 有潛在的失效模式，並分析其可能的後果。
上述單位找出所有的潛在失效模式後，依照不同類型的評分標準對各項(xiang)故障(zhang)失效模式進行評價，並列出有關的失效模式、後果、嚴重度、發生率、檢測難度、現行控製措施等。
當產品的設計方案、生產工藝流程、檢驗及(ji)實驗流程、運輸(shu)倉儲流程及(ji)相(xiang)關要素發生變更時，相(xiang)關單位會重新按照上述流程及(ji)要求對產品進行風險評估(gu)。
3、應急管理
公司建立了企業重大質量安全事故的應急預案，成立了以管理者代表為組長的質量安全事故應急處理小組，應急處理小組包括公司設計研發、質量、法務、售後服務、市場等部門成員。
公司建立了快速報告、緊急處理、快速處置的重大質量安全事故應急處置方針，確立了重大質量安全事故 24 小時響(xiang)應處理機製。
（一）質量誠信管理
為塑(su)造先進企業誠信形象(xiang)，自覺(jue)做到守法經營，信守合同，講求質量，嚴格遵(zun)守產品質量法等法律法規，堅持質量 ，誠信經營的宗旨，被評為 “重合同、守信用”單位。我們的具(ju)體做了以下幾個方麵的工作:
a.從產品的設計開始，積極了解(jie)顧客的需求，針對不同的區域消(xiao)費(fei)習慣(guan)，有針對性地開發新產品，盡(jin)量滿(man)足(zu)顧客的需求。
b.原(yuan)材料的采購過程關注供方動態管理、采購材料索證索票、原(yuan)材料入庫(ku)檢驗等方式，確保了原(yuan)材料質量。
c.對產品質量有影響(xiang)的過程進行充分識別(bie)，製訂嚴格的操(cao)作規程和設立關鍵質量控製點，並嚴格監控，堅持做到自檢、互檢、專(zhuan)檢的過程三檢製，堅持下道工序就是顧客質量意識，確保了過程質量的穩定和提高，為產品的高品質奠定了牢固(gu)的基(ji)礎。
d.建立質量誠信檢驗製度。按照相(xiang)關規定配備具(ju)有資格或相(xiang)應能力(li)的檢驗人員；對原(yuan)材料進行嚴格的檢驗和驗證，並按規定保存相(xiang)關的檢驗或驗證的記錄；配備必(bi)備的檢驗設備，按照標準要求對很終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格品不出廠，並按規定保存出廠檢驗記錄；對再用的檢驗檢測設備建立台(tai)賬，定期進行檢驗或校(xiao)準，確保檢驗檢測設備符合要求。
e.建立售後服務製度，積極完善售後服務網點建設，建立顧客檔(dang)案，公布投訴電話，妥(tuo)善處理顧客對產品的抱怨和投訴，努力(li)使(shi)顧客滿(man)意；定期開展顧客滿(man)意度調查，了解(jie)顧客需求，持續改進質量。
f.對涉及(ji)人體健康和人身、財產安全的產品，建立有效的召回追溯製度，對發現缺陷的產品，能夠及(ji)時召回，對出現產品質量事故，能夠及(ji)時妥(tuo)善處理，並追溯有關責任人的責任。
（二）質量文化建設
質量誠信文化是一種崇尚質量、追求卓越、注重管理和為消(xiao)費(fei)者負責的現代企業意識。卓越的質量誠信文化能增(zeng)強企業的凝(ning)聚力(li)和活力(li)，進而不斷提升(sheng)企業的創造力(li)。公司始終堅持“質量 、誠信為本”的經營理念，確立了品質如人品的質量觀，強調以人為本，以顧客滿(man)意為目標，不斷完善質量管理製度，不斷提高企業全體成員的質量意識，加強質量教育和培訓工作讓(rang)全員都(du)認識到質量保證的重要性，並明(ming)確自已(yi)在質量保證上所擔負的責任，熟悉自已(yi)所參與的作業活動流程，並自覺(jue)實施質量改進。在管理過程中以特有的質量意識、質量管理構成企業文化的核心，不斷提升(sheng)公司產品質量和服務水平，不斷提升(sheng)客戶滿(man)意度，用優良(liang)的質量文化樹立企業形象(xiang)、提升(sheng)企業競爭能力(li)、打(da)造企業品牌戰略。
a.大力(li)強化質量意識，建立全員共同的質量價值
提高質量意識，是建立現代質量文化的中心環節(jie)。企業必(bi)須努力(li)造就一支質量意識強、自覺(jue)維(wei)護(hu)企業質量信譽的職工隊伍(wu)，以保持長期穩定地生產用戶滿(man)意的產品。
b.積極推行多方麵質量管理，實施 IS09001質量體係認證。
積極推行多方麵質量管理標準，強化質量技術基(ji)礎，建立、健全質量體係，實施卓越績效模式，走追求卓越的質量經營發展之路(lu)，圍繞市場變化，組織職工開展 QC 活動。
c.建立嚴格的質量責任製，促(chun)進企業質量製度文化建設。
完善激勵和約束機製，用製度規範(fan)人們的行為。明(ming)確質量標準、要求和崗位質量責任，將質量考核指標落(luo)實到個人，並嚴格考核，把工作質量的好壞(huai)作為評價員工績效的根(gen)本尺度，並和工資分配、晉級、評聘技術職務等掛鉤，實施質量否決權。
d.把質量管理製度和人文精神(shen)有機地結合起來，創造濃(nong)厚(hou)的質量文化氛圍。
重視以人為本，通過引導、授權和激勵，使(shi)員工由被管理者變為管理的參與者、規章(zhang)製度的製訂者，以充分挖掘每個員工的潛能和創造力(li)，形成一種積極向上、不斷進取、具(ju)有特色的質量文化氛圍。通過教育和參與管理，使(shi)規章(zhang)製度逐步(bu)變成員工的自覺(jue)行為。
（一）企業產品標準
本企業生產的主要產品大米，在生產過程中嚴格執(zhi)行GB2715-2005、GB1354-2009標準。
（二）企業計量水平
本公司嚴格按照中華人民共和國計量法要求，製訂了公司計量器具(ju)管理辦法，並嚴格實施。按生產需要配備配備台(tai)式幹(gan)燥箱、電腦水價測定儀、電子天平、分析天平、篩選機等計量檢測設備，建立有計量器具(ju)台(tai)賬和周期檢定校(xiao)準計劃，將定量包裝計量列入出廠檢驗項(xiang)目。嚴格按照《中華人民共和國計量法》等法律法規要求，確保計量設備定檢率 100%。
為了進一步(bu)提高檢測數據的準確率，我們除(chu)了要求計量檢測人員平時要加強計量相(xiang)關法律法規和業務知識的學習之外，還定期組織參加國家及(ji)省質檢部門的相(xiang)關培訓，積極參加計量管理部門組織的各類活動，並通過定期比對檢驗等手段，使(shi)檢測數據的準確率得到極大提高，在近幾年省、市組織的各類監督抽查中合格率始終保持 100%。
（三）認證認可情況
公司先後獲得過：IS09001:2008質量管理體係認證、ISO14001:2004環境管理體係認證、ISO22000:2005食品安全體係認證。
（一）產品售後責任
（1）產品質量承諾(nuo)
為了滿(man)足(zu)顧客需求，確保顧客滿(man)意，我公司對產品質量作出以下承諾(nuo)：
a.自覺(jue)遵(zun)守國家《產品質量法》、《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》等法律法規要求，依法組織生產。
b.確保產品出廠合格率 100%，在產品明(ming)示的保質期內，產品質量符合相(xiang)應標準規定的要求。
c.確屬產品質量量責任後，給予更換、退貨、補足(zu)商品數量、退還貨款的賠償。
d.對因產品質量問(wen)題造成消(xiao)費(fei)者損(sun)失的，依據國家相(xiang)關法律的有關規定給予購買(mai)產品的消(xiao)費(fei)者賠償損(sun)失。公司願接受社會各界的監督，主動承擔質量主體責任。監督電話：400-0550-458
（2） 產品召回管理情況
為了加強本公司產品安全管理,規範(fan)不合格產品退出市場管理,樹立企業誠信經營的良(liang)好形象(xiang)，加強與監督管理部門的協調、配合，保障(zhang)消(xiao)費(fei)者合法權益，依據《中華人民共和國產品質量法》等法律規定，製定了完善的不合格品管理製度和產品召回管理製度。為了確保出廠產品 100%合格，公司從原(yuan)材料進廠至產品銷售的整個過程，建立了嚴格的質量標準和嚴密(mi)的監控體係，借助(zhu)各種機會，強化全體員工的質量安全意識，做到質量安全，警鍾長鳴。有效地避免了召回事件的發生。近幾年，公司未發生過產品召回事件。
（3）公司“三包”情況
為主動履行企業質量主體責任，以維(wei)護(hu)客戶利(li)益為原(yuan)則，公司紮實開展售前、售中、售後服務。製定了售後服務管理製度，為顧客免費(fei)送貨，切(qie)實履行產品質量“三包”責任，不定期走訪客戶，了解(jie)顧客各方麵的需求，定期發放顧客滿(man)意度調查表，收集和統計顧客對產品、價格、質量、服務等各方麵的意見，作為公司持續改進的依據。在產品包裝上明(ming)示有企業聯係方式，如果產品出現質量問(wen)題或對產品或服務有何意見，隻需撥打(da)上麵的電話，我們的售後馬上會給予答(da)複(fu)。
（二）企業社會責任
我公司堅持“以人為本，以誠為先”的理念，注重生產過程中，對員工和環境的保護(hu)，勇於履行企業公民的責任。
1、 產品質量誠信宣傳
公司通過電視廣告、期刊、網站、微信、會議、培訓、產品宣傳頁、企業宣傳欄、售後服務等多種途徑進行質量誠信宣傳，強化員工的質量意識，接受社會各方的監督。
2、環境保護(hu)管理
企業積極開展環境保護(hu)工作，定期對噪音、粉(fen)塵進行檢測，廢水、廢氣(qi)的排放均達到國家標準，未對周邊環境造成破壞(huai)。
3、安全生產管理：公司設立安全部，成立了安全生產管理委員會，總(zong)經理擔任委員會主任，簽(qian)訂各級安全目標責任書，嚴格按照《安全生產法》中規定，確保安全設施、設備資金的投入。每年舉辦安全消(xiao)防演習活動，對安全保障(zhang)的消(xiao)防器材定期檢查。
4、職業健康管理：企業積極開展職業健康安全管理工作，通過了職業健康安全等認證。嚴格按照規定提供勞動保護(hu)用品，工作期間要求必(bi)須佩戴到位，定期安排員工體檢，防止出現危險時對員工造成傷害和職業病(bing)的發生。連續三年，公司實行了重傷、輕傷、死亡均未低的好成績。
5、質量保證承諾(nuo)
公司設立售後服務部，公司網站、產品上均有電話，出現質量問(wen)題時，均可與我公司售後服務部門聯係，省內 24 小時省外 48 小時到達現場，我公司鄭重承諾(nuo)，屬我方責任的有質量問(wen)題的產品實行三包，予以退換並補償相(xiang)關損(sun)失。
質量工作，任重道遠；產品質量安全，關係你我。未來公司將認真貫徹質量發展綱要，一如繼往地堅持“以人為本，持續改進，顧客滿(man)意是牧馬湖人永恒的追求”的質量方針，以顧客滿(man)意為中心，以“質量為本，誠信經營”為宗旨，不斷提高全員質量意識，多方麵落(luo)實生產企業的主體責任，不斷完善產品結構，提升(sheng)產品質量和工作質量。從影響(xiang)產品質量的每一個環節(jie)入手，不斷完善企業內部各項(xiang)管理製度，持續改進質量管理體係的運行質量，塑(su)造良(liang)好的企業文化，打(da)造卓越品質，打(da)造百年品牌，竭誠為廣大消(xiao)費(fei)者奉獻安全、放心、健康的產品！
